Fakturere i Next

Oppsett og rettigheter:

• Fakturaløsningen kan settes på i Administrasjon --> Systeminnstillinger.
• Under "Funksjoner" - "Faktura" hukes av. 
• Under "Funksjonsrettigheter" - "Opprette faktura" må tildeles personer eller grupper som skal ha tilgang til funksjonaliteten.

 
Posteringer:
Når funksjonaliteten er skrudd på, vil dette gjøre det mulig å fakturere posteringskoder i oppgjørsbildet.

For å fakturere en postering må det hukes av på "Fakturer". Dette vil oppdatere status på posteringen til "Til fakturering".
 
Opprette faktura:
Posteringskoder med status "Til fakturering" vil være synlige i bildet "Faktura".
 
For å få sendt faktura, trykk på Utfør --> Opprett faktura --> Velg de linjene du ønsker å fakturere --> Neste.

Du vil da få opp vinduet "Opprett faktura", der det er oppgitt fakturamottaker og reskontro faktura skal gå mot. Når du trykker lagre, vil faktura bli sendt og posteringen vil få ny status: "Fakturautkast overført".

Når faktura er behandlet i regnskapssystemet vil status endre seg til "Fakturert".