Inngående faktura i Next (med POGo)

Denne funksjonaliteten krever noe konfigurasjon både i Next og PowerOffice. Se også FAQ "NY PowerOffice 2023".

Når denne løsningen benyttes er det viktig at det finnes kladdet post på oppdraget slik at Next klarer å matche fakturalinje mot riktig post på oppdraget. Dette betyr at sikring må være overført til oppgjør og ha status kladdet før faktura godkjennes i PowerOffice. Dette gjelder også for poster på kjøper. Det kan derfor være hensiktsmessig å sette opp automatikk på posteringskodene, slik at de er tilgjengelige for oppgjør på oppdraget når faktura kommer inn.

Det er ikke nødvendig å bokføre postene på selger eller kjøper knyttet til Kartverket, da systemet bokfører disse når fakturalinjene matches.

I noen situasjoner klarer ikke systemet å koble riktig faktura mot riktig oppdrag/post. I disse tilfellene vil faktura legge seg inn i bildet "Inngående faktura" under Administrasjon. Det er derfor viktig å ha et forhold til og følge opp dette bildet. Next oppretter ikke remittering for betaling av respektiv faktura før disse er håndtert.

Fakturaene behandles i forhold til hvilken status de ligger med i "Inngående faktura".

Mulige statuser:

• Mangler tilknytning til postering
• Mangler belastningskonto
• Mangler dekning på klientkonto
• Tilknyttning til postering påkrevd

Håndtering:

• Trykk på fakturalinje
• Velg konto beløpet skal trekkes fra
• Velg posteringskode beløpet hører til (dersom denne mangler)
• Velg aksepter
• Lagre

Det er også mulig å avvise faktura:

• Trykk på fakturalinje
• Velg avvis
• Lagre
  • Dette endrer kun status i Next, slik at den forsvinner fra bilde. Eventuell korrigering av faktura eller kreditnota må registreres i PowerOffice